| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 52-2011 energie a telekomunikácie | 339.03 Kb | Faktúra | 244.45 € | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 23. feb. 2011 | |||||||||
| 6557388660-služby | 362.1 Kb | Faktúra | 193.71 € | s DPH | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 04. mar. 2011 | ||||||||
| 55-2011 materiál | 190.43 Kb | Faktúra | 160.00 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 04. mar. 2011 | |||||||||
| 56-2011 tovar | 186.57 Kb | Faktúra | 97.60 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 57-2011 údržba | 188.52 Kb | Faktúra | údržba kultúrneho domu | 1320.00 € | s DPH | Anton Belaj | 41074643 | 14. mar. 2011 | |||||||
| 58-2011 energie a telekomunikácie | 202.6 Kb | Faktúra | 16.50 € | CD-Petrol, spol. s.r.o. | 362662281 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 59-2011 služby | 170.8 Kb | Faktúra | 350.00 € | Daniel Lysík | 41363990 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 60-2011 služby | 250.72 Kb | Faktúra | 312.60 € | Silivia Kazíková HELA | 34360701 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 61-2011transfer | 240.67 Kb | Faktúra | 23.50 € | Obec Vysoká nad Kysucou | 00314340 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 62-2011 energie a telekomunikácie | 168.8 Kb | Faktúra | 44.39 € | HERAKLES-Ing.M.Sebechlebský | 32249241 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 63-2011 materiál | 296.85 Kb | Faktúra | 156.00 € | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 64-2011 materiál | 162.21 Kb | Faktúra | 42.34 € | Slovnaft a.s. | 31322832 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 65-2011 služby | 284.35 Kb | Faktúra | odvoz odpadu | 1757.98 € | s DPH | TKO Semeteš n.o. | 36137952 | 14. mar. 2011 | |||||||
| 66-2011 služby | 197.04 Kb | Faktúra | stravné lístky | 1200.00 € | s DPH | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 14. mar. 2011 | |||||||
| 67-2011 služby | 232.67 Kb | Faktúra | 20.40 € | SOZA - licencia | 00178454 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 68-2011 tovar | 143.04 Kb | Faktúra | 75.52 € | Coop Jednota Čadca | 00168947 | 14. mar. 2011 | |||||||||
| 69-2011 transfer | 147.45 Kb | Faktúra | 58.75 € | ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov | 37812262 | 16. mar. 2011 | |||||||||
| 70-2011 material | 219.77 Kb | Faktúra | 18.78 € | Peter Adamec,Makov | 40141331 | 16. mar. 2011 | |||||||||
| 71-2011 energie a telekomunikácie | 406.26 Kb | Faktúra | 441.00 € | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 16. mar. 2011 | |||||||||
| 72-2011 energie a telekomunikácie | 430.25 Kb | Faktúra | plyn | 1767.00 € | s DPH | SPP,a.s Bratislava | 35815256 | 16. mar. 2011 |